Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Aktiva		s DPH			07.02.2011
	Faktúra	DF2020/94	obedy06/2020	989,82	s DPH			16.07.2020				Peter Polák					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/88	vodné a stočné 12/19 - 06/20	299,77	s DPH			26.06.2020				Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/89	výkon zodpovednej osoby 07/2020	36,00	s DPH			01.07.2020				osobnyudaj.sk,s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/90	paušál BOZP a OPP 2.Q.2020	108,00	s DPH			02.07.2020				PYROBOSS, s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/91	poplatky za telekomunikačné služby 06/2020	27,00	s DPH			10.07.2020				Slovak Telekom, a.s.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/92	poplatky za telekomunikačné služby 06/2020	14,59	s DPH			17.07.2020				Slovak Telekom, a.s.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/93	obed pri príležitsoti ukončenia škol. roka	290,00	s DPH			16.07.2020				Peter Polák					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/95	prenájom tlačového zariadenia 06/2020	119,40	s DPH			20.07.2020				MMJ Invest,s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/86	antibakteriálny gél	171,00	s DPH			17.06.2020				VULM s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/96	poplatky za telekomunikačné služby 07/2020	27,00	s DPH			10.08.2020				Slovak Telekom, a.s.					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/97	aktualizácia servera	105,00	s DPH			14.08.2020				wanet s.r.o.					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/98	poplatky za telekomunikačné služby 07/2020	14,59	s DPH			10.08.2020				Slovak Telekom, a.s.					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/99	výkon zodpovednej osoby 08/2020	36,00	s DPH			17.08.2020				osobnyudaj.sk,s.r.o.					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/100	asc agenda 2021	399,00	s DPH			21.08.2020				aSc Applied Software Consultants					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/101	učebnice	170,20	s DPH			24.08.2020				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/102	učebnice	62,80	s DPH			25.08.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo					16.09.2020
	Faktúra	DF2020/87	Praktická personalistika 06/2020	42,95	s DPH			02.06.2020				RAABE					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/85	pelety	3 001,20	s DPH			12.06.2020				Obec Šumiac					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/104	triedne knihy, výkazy, katalógové listy	171,70	s DPH			03.09.2020				ŠEVT a.s.					16.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2503